——2022年2月24日在连云港市第十五届人民代表大会第一次会议上
连云港市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，现将2021年预算执行情况与2022年预算草案提请市十五届人大一次会议审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。
第一部分 2021年预算执行情况
2021年，澳门皇冠体育：各级财税部门深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，按照市委、澳门皇冠体育：的各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，落实“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的要求，统筹新冠疫情防控和经济社会发展，支持做好“六稳” “六保”工作，持续改善民生，较好地完成了市十四届人大五次会议确定的目标任务，为澳门皇冠体育：“十四五”开新局、夺首胜提供了坚强的财政保障。
一、2021年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1. 澳门皇冠体育：执行情况
澳门皇冠体育：一般公共预算收入274.8亿元，增长12.1%，高于年初预算257.5亿元、增长5%左右的预期目标；一般公共预算支出534.1亿元，增长6.5%。
2. 市级执行情况[1]
（1）市本级执行情况
市本级一般公共预算收入25.9亿元，下降17.6%，主要是江苏核电税收收入实行属地征管；一般公共预算支出110.4亿元，增长4.1%，支出进度91.7%。
（2）功能区执行情况
市开发区一般公共预算收入42.8亿元，与上年基本持平；一般公共预算支出27.8亿元，增长12.3%。徐圩新区一般公共预算收入8.7亿元，增长156.1%；一般公共预算支出15.4亿元，增长84.0%。云台山景区一般公共预算收入2.0亿元，增长14.9%；一般公共预算支出4.0亿元，增长3.9%。
（二）政府性基金预算执行情况
1. 澳门皇冠体育：执行情况
澳门皇冠体育：政府性基金收入262.7亿元，增长29.9%；政府性基金支出252.2亿元，与上年基本持平。
2. 市级执行情况
（1）市本级执行情况
市本级政府性基金收入73.7亿元，增长41.7%；政府性基金支出54.3亿元，增长60.6%。
（2）功能区执行情况
市开发区政府性基金收入16.4亿元，增长47.1%；政府性基金支出9.3亿元，下降42.5%。徐圩新区政府性基金收入7.7亿元，下降65.3%；政府性基金支出9.6亿元，下降43.2%。云台山景区政府性基金支出1.8亿元，全部为上年结转数。
（三）国有资本经营预算执行情况
1. 澳门皇冠体育：执行情况
澳门皇冠体育：国有资本经营预算收入16.9亿元，增长101.3%；国有资本经营预算支出6.8亿元，增长50.7%。
2. 市级执行情况
（1）市本级执行情况
市本级国有资本经营预算收入2.3亿元，下降52.7%；国有资本经营预算支出0.1亿元，下降96.2%。
（2）功能区执行情况[2]
徐圩新区国有资本经营预算收入10.8亿元，国有资本经营预算支出4.8亿元。
（四）社会保险基金预算执行情况[3]
1. 澳门皇冠体育：执行情况
澳门皇冠体育：社会保险基金收入156.3亿元，增长19.5%；社会保险基金支出138.1亿元，增长15.5%。
2. 市级执行情况
（1）市本级执行情况
市本级社会保险基金收入100.6亿元，增长29.6%；社会保险基金支出88.9亿元，增长23.4%。
（2）功能区执行情况
市开发区社会保险基金收入0.9亿元，下降59.1%；社会保险基金支出0.9亿元，下降55.1%。徐圩新区社会保险基金收入0.4亿元，下降51.8%；社会保险基金支出0.4亿元，下降50.3%。云台山景区社会保险基金收入0.5亿元，下降60.1%；社会保险基金支出0.4亿元，下降55.0%。
（五）地方政府债务情况
1. 地方政府债务限额及余额
2021年，澳门皇冠体育：地方政府债务限额706.2亿元，其中：市本级187.9亿元、市开发区47.3亿元、徐圩新区21.9亿元、云台山景区2.5亿元。年末澳门皇冠体育：地方政府债务余额658.4亿元，其中：市本级183.1亿元、市开发区46.2亿元、徐圩新区21.7亿元、云台山景区2.4亿元。市区两级政府债务余额均控制在法定限额内。
2. 新增地方政府债券拨付使用情况
澳门皇冠体育：共新增地方政府债券51.1亿元，其中：市本级11.4亿元、徐圩新区1.9亿元。新增债券资金下达后，按照上级部门要求，市财政均于30天内及时拨付至项目单位，为重大项目建设提供强有力的资金保障。为切实管好用好债券资金，多手段、多维度健全管理机制，加速资金落地见效。一是加强动态监管，对新增债券使用实行穿透式、全过程监控；二是建立通报机制，以定期通报形式，督促项目主管部门和建设单位加快债券资金使用进度；三是开展线下督导，促进工程关键难题解决，推动尽快形成实物工作量，避免资金闲置浪费。
3. 地方政府债务还本付息情况
澳门皇冠体育：政府债务还本支出71.8亿元（其中：一般债务还本支出33.3亿元，专项债务还本支出38.5亿元），付息21.7亿元。其中：市本级政府债务还本支出28.9亿元（其中：一般债务还本支出10.1亿元，专项债务还本支出18.8亿元），付息6.1亿元；市开发区政府债务还本支出6.3亿元（其中：一般债务还本支出5.7亿元，专项债务还本支出0.6亿元），付息1.7亿元；徐圩新区政府债务还本支出4.0亿元（其中：一般债务还本支出0.9亿元，专项债务还本支出3.1亿元），付息0.7亿元；云台山景区政府债务还本支出0.2亿元（全部为一般债务还本支出），付息0.1亿元。
（六）全面实施预算绩效管理情况
2021年，市本级基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。一是管理格局全方位。构建涉及政府、部门单位、政策和项目三个层次的全方位预算绩效管理格局，市级298家预算单位全部完成了部门整体绩效目标编制工作，覆盖政策、项目、基金等方面的13个重点项目绩效评价工作深入开展。二是管理过程全闭合。健全包含绩效评估、绩效目标、绩效运行监控、绩效评价和绩效管理成果应用五个环节的全过程预算绩效管理链条，实现预算绩效管理逻辑与流程前后呼应、完整闭合。三是管理范围全覆盖。扩展包括“四本预算”以及其他各类财政性资金的全覆盖预算绩效管理范围，不断扩大预算绩效管理的覆盖面和影响力。同时，推广“握指成拳、抱团发展”市县区整体推进模式，共享工作实践成果，节约资源成本，提高澳门皇冠体育：预算绩效管理推进效率和效果，力促澳门皇冠体育：预算绩效管理水平整体提升，2021年实现全省绩效管理考核优秀位次前移。
目前，财政决算正在编制中，数据还将有变化，最终结果将向市人大常委会报告，并按规定公开。
二、2021年预算执行主要特点
一是统筹财政收支格局更加科学。努力在危机中育新机、于变局中开新局，积极采取有效措施克服各种不利因素对财政运行的影响，进一步巩固和拓展减税降费成效，财政收入实现量质齐升。全年一般公共预算收入274.8亿元，增长12.1%，增幅居全省第4位，税收占比79.3%。联动土地出让管理，出让收入稳中有增。积极抢抓国家“一带一路”、长江经济带等政策机遇，争取新增债券51.1亿元，确保财政收支动态平衡。
二是直达资金惠企利民更加精准。全面落实财政资金常态化直达机制，科学制定资金分配方案，确保资金直达基层。依托直达资金监控系统，督促指导县区建立实名台账，精准反映直达资金分配、拨付、使用情况，做到数据真实、账目清晰、流向明确。全年下达各类直达资金54.2亿元，支出52.6亿元，支出进度97%，有效增强了基层财力保障水平，为做好“六稳”工作、落实“六保”任务提供了有力支撑。
三是重点领域支出保障更加突出。积极调整支出结构，集中财力做好保重点工作。加强财政支出管理，保持较高的支出强度。重点领域支出增长较快，乡村振兴、生态环保、基本民生等支出得到有力保障。澳门皇冠体育：一般公共预算支出增长6.5%，民生支出占比80.3%，超省平均水平1.9个百分点，卫生健康、社会保障与就业、教育支出分别增长27.1%、13.8%、6.0%。
四是落实过紧日子要求更加坚决。市级部门带头过紧日子，严格控制“三公”经费。强化预算约束，严控预算调剂事项，严格预算调整追加。盘活财政存量资金，对暂缓实施或不再开展的项目支出，以及超过规定使用期限的结转结余资金，一律按规定收回预算。节约压减和收回预算的资金，统筹用于疫情防控、基本民生等重点领域。严控单一来源采购，扩大竞争性采购比重，降低采购成本。
五是基层“三保”政策兜底更加坚实。下达对区转移支付资金117.8亿元，牢牢守住了“三保”底线，有力保障了基层财政平稳运行。完善财政库款监测机制，对收支平衡压力较大、库款保障水平持续偏低的区域进行重点监测，强化风险预警处置。科学测算市对区往来资金，保持库款合理规模，有效提升了各区财政保障能力。加强实地调研指导，推动“三保”各项政策落实到位。
三、2021年预算执行的重点工作
（一）加强政策资金保障，确保财政持续稳定运行
全力以赴落实资金保障。加强减税降费政策与支出政策协同优化，服务引导企业增收，壮大企业群体，厚植税源税基。围绕重点行业企业做好收入组织的“加法”，确保财政收入稳预期、有质量、可持续。加大土地供应，保持土地出让收入合理规模。澳门皇冠体育：全年土地出让收入完成249.7亿元。按照特事特办、急事急办的原则，第一时间依规动支市级预备费，专项用于疫情防控。
千方百计强化政策扶持。落实对制造业、中小微企业等阶段性税收缓缴措施。延长阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策执行期限，为企业减免社会保险费9.37亿元。积极培育高新技术企业，完成174家高新技术企业申报工作。制定跨境电商扶持政策，支持举办电商发展大会暨 5.18 网络购物节。
坚持不懈优化支出结构。以调结构作为保重点的重要抓手，优化财政资源配置，盘活存量、用好增量，集中财力办大事。加强源头管控，充分论证项目实施的必要性、紧迫性和可行性。实行全生命周期资金需求动态管理，加强项目概算、资金平衡方案和决算等关键环节审核把关。市级全年完成34个初步设计概算和17个竣工财务决算项目评审，净核减11.12亿元。
（二）实施积极财政政策，倾力服务经济高质量发展
积极落实减税降费政策。切实巩固和拓展减税降费成效，强化阶段性政策与制度性安排相结合，把该减的税坚决减到位，该降的费坚决降到位。全年减税降费171.7亿元，帮助企业特别是中小微企业、个体工商户渡过难关，市场活力进一步激发，经济发展内生动力不断增强。落实增值税留抵退税政策，全年退税24.6亿元，支持企业扩大再生产。
积极扩大财政有效投入。积极发挥政府投资撬动作用，全力实施重大项目带动战略。安排新增地方政府债券资金51.1亿元，有力地支持了皇冠足球比分：连宿高速、新机场互通及连接线等104个重要民生和基础设施领域项目建设。统筹资金8.25亿元，推动园博园项目加快建设。整合调度土地存量资金6亿元，助力碱业公司顺利搬迁。统筹资金6.52亿元，支持30万吨级航道二期工程建设、机场港口航线及国际班列运营，构建互联互通的海陆空立体化物流网络。
积极服务壮大实体经济。积极落实市委、澳门皇冠体育：出台的产业政策，及时足额兑现奖励资金4.17亿元，鼓励临港石化、新医药、新材料等重点产业做大做强。安排市级工业和信息产业发展奖补资金，支持制造业智能化技术改造、信息化应用示范、“专精特新”企业培育。下达省级特色载体专项资金3000万元，推动产业链补链强链，提升企业融通发展水平。推动实施扩大内需战略，促进消费回升。
积极支持普惠金融发展。按照“1+N”模式，设立小微企业信用保证基金，基金总规模达1.79亿元，全年累计发放贷款30余亿元。加大财政贴息支持力度，引导金融机构发放贷款8.75亿元，惠及个人5857人次、企业58户次。安排普惠金融专项资金，落实担保业务风险补偿、区域性股权市场挂牌奖励等政策，引导金融机构重点为小微企业、科技型企业和“三农”企业服务。
（三）注重优化资源配置，不断增添创新发展动能
加力支持创新平台建设。健全财政支持科技创新政策，落实高新技术企业培育“小升高”行动计划，支持实施科技“揭榜挂帅”项目。统筹3300万元支持高企培育、科技成果转化奖励、双创载体建设及重大科技活动开展。统筹1.87亿元支持招才引智，夯实创新发展的人才基础。
加力支持打造创新高地。积极发挥财政职能作用，认真落实长三角一体化发展国家战略，促进中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区建设。建立合理的投入和收益分配制度，支持功能区建设和运营管理。统筹资金2.4亿元，加快高效低碳燃气轮机大科学装置建设。引导社会资本参与功能区基础设施和公共服务平台建设，放大财政资金效应。
加力支持产业基金运作。创新财政支持经济发展方式，完善市级政府投资基金顶层设计，着力发挥财政资金引导和放大效应，牵头组建市投资基金（有限合伙），支持设立乡村振兴投资基金、科技创业投资基金。上合组织（连云港）国际物流园发展基金作为省市共建的区域发展母基金，基金实缴到位20亿元，母基金已完成投资14.13亿元，子基金规模累计达122.99亿元，并通过设立子基金和直投方式完成项目投资81.1亿元，有力地支持了皇冠足球比分：“港产城”融合发展。
（四）聚焦增进民生福祉，支持保障和改善民生
增强人民群众获得感幸福感。统筹各类稳就业资金1.83亿元，推动落实就业优先政策。安排1.67亿元提高城乡居民基本养老保险基础养老金标准，企业职工基本养老保险实现省级统筹，企业养老保险和机关事业单位养老保险待遇实现连增连调。统筹各类资金6.5亿元，有力支持“双减”等重大政策落实，教育投入“两个只增不减”政策落实到位。筹集新冠疫苗接种费用7.37亿元，做好全民免费接种经费保障工作。
推进区域协调发展和新型城镇化。统筹资金1.6亿元，支持重点生态功能区、资源枯竭地区发展，推进基层基本公共服务功能建设，落实支持农业转移人口市民化财政政策。统筹资金12.5亿元，用于海州区棚改和市区配建保障房建设，支持健全基本住房保障体系。统筹资金1.7亿元，支持城镇老旧小区和住房租赁市场发展。统筹资金1.5亿元，积极推进“文化港城”和“旅游强市”建设。
推动实施乡村振兴战略。统筹现代农业发展资金1.29亿元、水利资金5.23亿元、高标准农田建设资金7.6亿元、农村公路建设补助资金7000万元，改善农村生产设施条件。市级安排资金7500万元，推动农民群众住房条件改善。发放补贴资金21.2亿元，加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理。完善政策性农业融资担保体系，澳门皇冠体育：政策性农业担保年末在保余额近10亿元。
推动绿色低碳发展。落实重点生态功能区转移支付、水环境区域补偿、污染源排放挂钩、生态环境损害赔偿等相关财政政策，分级分层分类落实财政保障责任。全年市财政筹集各级各类生态资金6亿元，支持打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。
（五）完善债券管理机制，切实防范化解债务风险
科学安排债券申报节奏。合理制定债券申报计划，全年争取债券资金116.8亿元。及时转贷新增债券资金，为债券项目提供持续稳定现金流。争取再融资债券偿还符合条件的到期政府债券本金，有效防范政府债券兑付风险。同时，加大统筹协调力度，延长债券期限，优化债券期限结构，平滑以后年度偿债压力。
合理分配债券资金额度。按照“资金跟着项目走”的原则，对新增债券项目进行联审把关，确保债券资金投向国家明确的重点领域。同时，将新增债务限额分配与地方政府性债务管理和风险情况挂钩，确保当年新增债务限额和风险化解进度匹配。
严格债券资金使用监管。切实落实财政可承受能力论证制度，坚持量力而为，新增债券优先支持在建工程后续融资，不盲目申请债券融资建设。严格债券资金使用范围，加快债券资金使用进度，尽快发挥债券资金拉动投资作用。按要求做好政府债务信息公开相关工作，主动接受社会监督。
加强隐性债务风险化解。全力以赴加强政府性债务率指标调度管控，进一步抓实债务风险防范化解工作。一方面统筹资金加大化债力度，减少政府性债务余额“分子”；另一方面积极推动盘活土地资源和加快土地挂牌出让步伐，做好土地出让金收缴、分解入库工作，做大做强综合财力“分母”。澳门皇冠体育：债务风险等级居于黄色区间中位，东海县隐性债务在全省率先清零。
第二部分 落实市人大预算决议情况
深入贯彻《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》，认真落实市十四届人大五次会议有关决议和审查意见要求，积极加强财政管理，持续推进财税体制改革，自觉接受人大和代表的监督，不断提升依法理财能力和水平。
（一）预算管理改革不断深化。一是深化“零基+限额”管理，打破专项资金固化、只增不减的“基数+增长”管理方式，在做实做细项目的基础上，根据年度财政承受能力测算各类支出预算上限，确保支出规模与当前经济发展水平相适应。二是深化预算编制改革，积极推进预算一体化管理，完善项目库管理机制。三是切实强化预算支出管理，出台《关于进一步加强预算资金审批管理的通知》，完善规范预算追加、调整和大额支出报批流程。2021年度市级预算追加1.2亿元，为近年来最低。
（二）财政管理体制更加完善。一是研究市对区财政管理体制改革方案，加快建成保障高质量发展的财政体系。调整核电收入级次，调动区级内生发展积极性。延续徐圩新区财政封闭运行管理体制，支持石化产业基地加快发展。二是研究建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市与区财政关系，厘清事权和支出责任，提升各区域之间的基本公共服务均等化水平，促进区域协调发展。三是全面贯彻增值税留抵退税长效机制，鼓励企业有效投入，促进可持续发展。落实留抵退税35%部分跨省市均衡分担机制，合理减轻基层财政退税压力。
（三）财政管理效能显著提高。出台《连云港市市级财政专项资金管理办法》，完善市级预算资金审批机制，实施分类呈报、分级审批，构建规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。深化政府采购改革，优化政府采购营商环境，支持小微企业基于政府采购中标总额和采购合同开展低成本融资。首张非税收入电子票据成功开出，非税收入电子开票、自动核销、全程跟踪、源头控制的全流程电子化加速推进。围绕保障重大财税政策落实、促进会计信息质量提升等方面，着力加强和改善财会监督。继续深化“六位一体”法治财政标准化管理，全面提升财政法治化水平。
（四）接受监督工作积极主动。市级预决算草案、专项资金管理清单、财政管理制度及70家部门、141项专项资金绩效目标、256个部门整体绩效目标、34项专项资金自评价报告均按要求公开。督促主管部门及时开展审计及财政监督检查问题整改落实，保障各项政策落地生效。积极配合人大做好预算预先审查工作，定期报告国有资产综合管理情况和国有自然资源资产专项管理情况。深化向人大代表报告联系常态机制，分领域、分条线、分板块走访人大代表、政协委员，高质量办理人大建议和政协提案88件，主办件走访率达100%。高质量完成2021年澳门皇冠体育：预算报告并在省人大专项评比中位列第一等次。
各位代表，澳门皇冠体育：各级财税部门担当作为、改革创新、狠抓落实，取得了较好的成绩。同时，我们也清醒地认识到，财政运行还存在一些困难和问题，主要包括：受多重因素叠加影响，市级财政和一些县区财政收支矛盾较为突出；预算部门的绩效意识总体还不够强，预算绩效结果应用需要进一步强化；零基预算理念尚未完全树立，一些领域支出固化现象依然存在，资金利用效率还不够高；“钱等项目”问题在少数领域仍然存在，项目前期谋划准备有待进一步加强。对此，我们将高度重视，积极采取措施加以解决。
第三部分 2022年预算草案
2022年是党的二十大召开之年，是全面落实省市党代会精神的开局之年，也是深入实施“十四五”规划的关键之年。全球疫情和外部环境存在诸多不确定性，世界经济形势仍然复杂严峻。当前和今后一个时期，我国发展仍然处于战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。皇冠足球比分：将加速进入实现高质量发展、高层次开放、高颜值家园、高效能治理、高品质生活的“后发先至”新征程，但财政收支“紧平衡”态势仍然延续。我们必须牢固树立底线思维，切实增强忧患意识，提高风险防控能力，平衡好稳增长和防风险的关系，进一步加强政策和资金统筹，在落实落细减税降费政策和着力保障重点支出的同时，保持财政可持续发展。
一、预算编制的指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生。积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。加强财政资源统筹，优化支出重点和结构，增强重大战略任务财力保障。坚持党政机关过紧日子，强化预算约束和绩效管理。进一步深化预算管理制度改革，加快建立现代财税体制，防范化解地方政府债务风险，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定。
二、预算编制的主要原则
一是坚持以民为本，统筹“以收定支”与“应保尽保”。收入预算实事求是、科学预测、合理安排。加大政府性基金收入综合统筹力度，积极争取、科学使用新增债券资金，提升财力保障能力。强化政府兜底性保障，守牢“三保”底线，优化支出结构，确保“当期可承受、长期可持续”。
二是坚持市场决定，统筹“政府有为”与“市场有效”。厘清政府与市场作用边界，竞争领域最大限度交给市场，创新财政投入方式，充分发挥财政政策的激励引导作用和杠杆效应，激发市场活力。完善财政支出标准体系，深化财政承受能力约束，严格限额管理，合理保持政府投资强度和逆周期调节力度，增强财政韧性。
三是坚持政策协同，统筹“依法理财”与“改革创新”。以贯彻《预算法实施条例》为契机，强化预算刚性约束，防止预算“软化”。把提质增效贯穿预算管理全过程，推动财政政策与金融、就业、产业、投资、消费、区域等政策协同发力，支出政策与减税降费政策协同优化，着力贯通生产、分配、流通、消费各个环节，推动各领域工作协同增效。
四是坚持安全发展，统筹“高质发展”与“风险防范”。以预算绩效牵引政策效能提升，落实“花钱问效、无效问责”。加强资金整合统筹，引导资本、技术等要素集聚重点产业，畅通“循环链”。树立底线思维，严守政府举债红线，逐季降低债务规模，防止风险传导，确保财政安全。
三、2022年预算草案综述
（一）一般公共预算收支草案
澳门皇冠体育：一般公共预算收入预计289.9亿元，增长5.5%；一般公共预算支出预计566.6亿元，增长6.1%。
1. 市本级收支草案
（1）市本级收入
市本级一般公共预算收入预计26.2亿元，加上级补助、收入分成、调入资金等，收入合计297.7亿元。
（2）市本级支出
支出合计297.7亿元，构成为：
①按体制上解省支出35.1亿元；
②对区返还支出和一般性转移性支付支出116.8亿元；
③一般债务转贷支出3.5亿元；
④一般债务还本支出4.8亿元；
⑤一般公共预算支出137.5亿元。
2. 功能区收支草案
市开发区一般公共预算收入预计45.2亿元，增长5.5%；一般公共预算支出预计33.3亿元，增长19.7%。徐圩新区一般公共预算收入预计15亿元，增长71.6%；一般公共预算支出预计15.1亿元，与上年基本持平。云台山景区一般公共预算收入预计2.2亿元，增长8.2%；一般公共预算支出预计4.2亿元，增长5.0%。
（二）政府性基金预算收支草案
澳门皇冠体育：政府性基金预算收入预计303.9亿元，增长15.7%；政府性基金预算支出预计322.6亿元，增长27.9%。
1. 市本级收支草案
市本级政府性基金预算收入预计106.5亿元，增长45.3%；政府性基金预算支出预计114.3亿元，增长110.4%。
2. 功能区收支草案[4]
市开发区政府性基金预算收入预计7.1亿元，下降56.8%；政府性基金预算支出预计15.7亿元，增长68.9%。徐圩新区政府性基金预算收入预计20.6亿元，增长169.3%；政府性基金预算支出预计23.7亿元，增长146.8%。
（三）国有资本经营预算收支草案
澳门皇冠体育：国有资本经营预算收入预计11.6亿元，下降31.3%；国有资本经营预算支出预计9.3亿元，增长36.8%。
1. 市本级收支草案
市本级国有资本经营预算收入预计4.0亿元，增长74.6%；国有资本经营预算支出预计3.1亿元，剔除化债支出等因素影响，同口径增长12.9%。
2. 功能区收支草案
徐圩新区国有资本经营预算收入预计5.0亿元，下降53.7%；国有资本经营预算支出预计5.0亿元，增长4.2%。
（四）社会保险基金预算收支草案
澳门皇冠体育：社会保险基金预算收入预计156.8亿元，社会保险基金预算支出预计138.6亿元，收支与上年基本持平。
1. 市本级收支草案
市本级社会保险基金预算收入预计97.2亿元，下降3.4%；社会保险基金预算支出预计85.6亿元，下降3.7%。
2. 功能区收支草案
市开发区社会保险基金预算收入预计1.0亿元，增长11.2%；社会保险基金预算支出预计1.0亿元，增长8.2%。徐圩新区社会保险基金预算收入预计0.4亿元，增长10.8%；社会保险基金预算支出预计0.4亿元，下降3.0%。云台山景区社会保险基金预算收入预计0.5亿元，增长6.2%；社会保险基金预算支出预计0.5亿元，增长6.8%。
（五）地方政府债务情况
1. 提前下达新增债务限额情况
省财政厅共提前下达皇冠足球比分：新增一般债务限额4.12亿元，专项债务限额9.27亿元。其中：市本级一般债务限额0.68亿元，专项债务限额2.8亿元。目前，相关额度已按省财政厅要求分配至具体项目。
2. 政府债务还本付息情况
澳门皇冠体育：政府债券到期还本60.1亿元（其中：安排财力还本4.7亿元，争取再融资债券接续55.4亿元），付息24.0亿元，当期债券发行费0.1亿元。其中：市本级政府债券到期还本23.6亿元（其中：安排财力还本1.1亿元，争取再融资债券接续22.5亿元），付息7.5亿元，当期债券发行费0.1亿元；市开发区政府债券到期还本2.1亿元（其中：安排财力还本0.8亿元，争取再融资债券接续1.3亿元），付息1.6亿元，当期债券发行费15万元；徐圩新区政府债券到期还本1.8亿元（均为争取再融资债券接续），付息0.8亿元，当期债券发行费60万元；云台山景区政府债券到期还本0.4亿元（均为争取再融资债券接续），付息0.1亿元，当期债券发行费5万元。
（六）2022年深化全面预算绩效管理情况
2022年，将进一步贯彻落实中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见，全力推进预算绩效管理各项改革。围绕深化财税体制改革决策部署和全面实施预算绩效管理四年行动计划，以目标编制为中心，持续推进绩效管理提质；以重点评价为契机，加强财政资金管理；以成果应用为导向，推动预算绩效管理纵深发展。进一步完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，为优化财政资源配置、提升公共服务质量提供有力支撑。
第四部分 2022年财政重点工作任务
澳门皇冠体育：财税工作将紧紧围绕市委十三届二次全会和政府工作报告确定的各项任务，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，推动高质量发展，发挥好财政职能，找准政策发力点，促进财政收支提质增效和财政政策更可持续，保障澳门皇冠体育：经济社会平稳有序安全运行。
（一）全面提升财政持续发展能力。进一步厚植财源，持续培育税收增长点，着力推动各地区实现财政收入与经济发展协同进步。依法依规组织财政收入，促进财政收入有质量、可持续。充分考虑财政可承受力、政策可持续性，不随意提高支出标准，不脱离实际搞过高承诺和过度保障，集中财力保障市委、澳门皇冠体育：重大决策部署有力落实。建立争取上级资金、政策支持通报机制，支持各级各部门精心组织研究、精准策划项目，争取更多的国家、省资金、政策，增强重点工作保障能力。以储备优质债券项目为基础，积极争取新增政府债券，统筹安排预算项目。
（二）从严落实政府过紧日子要求。要将政府过紧日子作为一种习惯和常态，切实发挥财政职能作用，严格预算执行，增强预算刚性约束，加强预算资金审批管理，非经法定程序不得调整预算。严把支出关口，严控编外人员经费，对应由单位正常履行职责的工作事项，不得通过政府购买服务方式变相增加支出。严肃财经纪律，严格执行会议、培训等各项经费开支标准、范围，坚决杜绝铺张浪费。坚持有保有压，围绕民生大事急事难事，精准发力、补上短板，集中财力做好重点领域资金保障，兜牢“三保”底线。
（三）持续推进现代财税体制建设。加强预算支出与各类存 量资源的有机衔接，提高预算完整性和财政统筹能力。加强项目 支出管理，落实部门和单位的预算管理主体责任，严格按规定批复下达预算，严禁无预算、超预算支出。以调结构作为保重点的重要抓手，完善跨年度预算平衡机制。加强源头管控，夯实项目立项等前期工作，充分论证项目实施的必要性、紧迫性和可行性，提升项目研究决策的成熟度。严格概算控制，加强成本管理，实行全生命周期资金需求动态管理，不断提高投资绩效。加强财政资源统筹，清理各部门结余结转沉淀资金，盘活用好政府资源资产。推进重点领域财政事权和支出责任划分改革，落实增值税留抵退税分担机制。落实常态化的财政资金直达机制，着力提高直达资金管理水平，增强直达机制的政策效果。进一步完善现代税收制度，落实税制改革各项任务。
（四）深入实施预算绩效管理改革。发挥预算绩效管理的引导作用，积极运用成本效益分析等方法开展预算项目事前绩效评估。建立健全绩效评价工作机制，加强绩效评价结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，削减或取消低效无效资金。加大绩效信息公开力度，推动重点绩效目标、绩效评价结果向社会公开。更加突出绩效导向，创新涉企财政支持方式，完善相关政策办法，注重权责统一，压实属地责任，支持企业高质量发展。
（五）健全地方政府债务监管机制。严格执行地方政府债务 限额管理和预算管理制度。强化地方政府专项债券管理，加快地方政府债券发行使用，建立支出进度预警机制，加大对重大区域发展战略项目支持力度。完善地方政府债务常态化监测和风险评估预警机制，加强风险评估预警结果应用。大力推进地方政府债务信息公开，以公开促规范、防风险。积极稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
（六）全面依法主动接受各方监督。认真贯彻实施预算法及实施条例，落实预算审查监督条例要求，自觉接受人大依法开展预算审查监督，依规向人大报告绩效管理情况。深入贯彻落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，进一步完善预算联网监督系统。认真听取吸纳人大代表、政协委员和社会各界的意见建议，紧紧围绕贯彻落实市委、澳门皇冠体育：重大决策部署，提高支出预算和政策的科学性、有效性。加大审计反馈问题的整改力度，建立健全长效机制。
各位代表，新征程的奋斗号角已经吹响，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持正确政治方向，在市委、澳门皇冠体育：坚强领导下，落实市十五届人大一次会议决议，埋头苦干、勇毅前行，为建设人民期待的现代化新港城和奋力谱写新时代“后发先至”崭新篇章贡献积极力量，以实际行动迎接党的二十大胜利召开！
[1] 市级预算由市本级预算和市开发区、徐圩新区和云台山景区等三个功能区预算共同组成（下同）。
[2] 市开发区和云台山景区无国有资本经营预算收入，不编制国有资本经营预算（下同）。
[3] 2021年，企业职工基本养老保险基金实行省级统筹，基金预决算由省统一编制，不在本报告中反映。
[4] 云台山景区无政府性基金收入，不编制政府性基金预算。